事業計画にかかる対比

15　事業計画にかかる対比

①　高齢者人口

高齢者人口は、３ヵ年とも計画より実績が上回っています。平成12年度11名、平成13年度28名、平成14年度21名多くなっています。計画よりも実績では、前期高齢者(65歳～74歳）が多く、後期高齢者(75歳以上)は少なくなっています。

②　要介護認定者数

要介護者数は、平成12年度では計画より在宅43人、施設9人とも少ないですが、平成13年度は施設で５人少なく在宅では10名多く、平成14年度は施設で10人少なく、在宅では18名多くなっています。

③　高齢者における要介護認定者の割合

平成12～14年度3ヵ年間は15％の割合で計画。平成12年度は制度スタート1年目のため下回りましたが、平成13～14年度の2ヵ年でほぼ同比率になっています。

④　在宅における要介護度別認定者の状況

3ヵ年間の計画との比較では、要支援は少なく、要介護１～５は多く、全体では実績が上回っています

⑤　施設における入所者の状況

　老人福祉施設及び老人保健施設は計画より下回っていますが、療養型医療施設は町立病院に介護療養型病床を（20床）を整備したため、上回っています。

⑥ 　在宅サービスの進捗率

平成12～14年度3ヵ年間では、訪問入浴は上回っていますが、その他のサービスは計画より下回っています。各サービスの基盤整備数を計画で見込みましたが、サービスの利用量は年々微増で伸びています。

⑦ 　保険給付費の進捗率

平成12～14年度3ヵ年間の計画に対し、保険給付費全体で82％の実績です。在宅及び施設とも計画より下回っています。