5 財政運営・予算編成手法の改善

 

実施項目

計画年度

所管

実施内容目標数値等

13

14

15

1

中長期的な視点に立った予算編成

中長期財政画に基づく予算編成

実施

全課

2

具体的数値目標の設定とその徹底

計画目標の着実な達成

 @経常収支比率  80%台

 A起債制限比率  13%台

 B一般財源創出額 3.2億円

 C起債借入限度額 4億円

(交付税算入対象除いた後の額の基本ベース)

実施

全課

3

財源留保額の縮減

◎留保額の一層の縮減

実施

総務課

4

要求方式の変更

予算編成前に組織横断的な論議の場を設け担当課間での事業の調整を行い、予算編成において予算の重点的・効率的配分を行う

実施

総務課

企画調整課

(全課)

【中長期財政計画へ反映】

 

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